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老師,你好,我想問一下,小規(guī)模開了普票,一個季度沒超過30萬是不交增值稅嘛,這個應(yīng)交稅費(fèi)為什么是未交增值稅

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84784992| 提问时间:2023 09/01 16:10
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 1. 是的; 免增值稅和附加稅的 ;2.? 說明你們建賬的科目不對;未交增值稅是一般納稅人的二級科目的; 不屬于小規(guī)模的明細(xì)科目的
2023 09/01 16:11
84784992
2023 09/01 17:15
那這筆正確的應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2023 09/01 17:16
你好;? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784992
2023 09/01 17:17
好的,明白了
meizi老師
2023 09/01 17:17
不客氣的;希望能幫到你?
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