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老師，設(shè)備租賃三個月15000，然后開發(fā)票是三個月的不含稅是14851.49，稅額是148.51，這個每個月做5000嗎，那個稅票收到一個季度的怎么做
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你好； 你是設(shè)備租賃回來自己用； 那你 租期是好久開始的； 因為還得考慮你是否 做進(jìn)項稅科目； 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2023 09/04 14:01
84784955 
2023 09/04 14:02
一般納稅人，租賃6個月，現(xiàn)在開了3個月的發(fā)票，有稅，這個一個季度的，如果我分三個月做，是怎么做，稅也是平分三個月嗎
meizi老師 
2023 09/04 14:04
你好； 進(jìn)項稅不用； 你只需要把不含稅 總額分?jǐn)偟?個月去做租賃費即可??
84784955
2023 09/04 14:08
老師 這筆付款的我這樣做了 那個稅票來了，是專票，分三個月租金費5000，那這個稅怎么計入
meizi老師
2023 09/04 14:11
你好；? 借應(yīng)付賬款； 進(jìn)項稅 貸銀行存款 ；按月分?jǐn)?“借成本或者費用? 貸 應(yīng)付賬款”
84784955
2023 09/04 14:16
那你這個應(yīng)付賬款不就對不上了
meizi老師
2023 09/04 14:18
你好； 怎么會對不上 ；? ?你要? 三期來分?jǐn)偟??
84784955
2023 09/04 14:22
借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 這里應(yīng)付賬款不就做不含稅的
meizi老師
2023 09/04 14:23
應(yīng)付賬款是做不含稅金額； 你付款是含稅金額； 你借方有一個進(jìn)項稅體現(xiàn)；? ? 你分?jǐn)偟氖遣缓悜?yīng)付賬款這個金額；? ?比如 你 不含稅金額是100 ； 你進(jìn)項稅是13 ； 你 支付了113；? 你分?jǐn)傎M用 用100/3個月來計算月分?jǐn)偨痤~；??
84784955
2023 09/04 14:32
那個分?jǐn)偟慕痤~是按照100/3來做，貸：應(yīng)付賬款 那不是少了一個稅的金額
meizi老師
2023 09/04 14:34
你好； 不會少 ；借應(yīng)付賬款； 進(jìn)項稅貸銀行存款 ； 分?jǐn)偅?借成本費用貸應(yīng)付賬款 ； 你自己帶數(shù)據(jù)去 做一遍 ；不會少的； 你應(yīng)該是思路沒有? 理順。? ??
84784955
2023 09/04 15:13
老師，這個攤銷的要不要把稅扣除出去
meizi老師
2023 09/04 15:16
你好； 對的；這個分?jǐn)傄貌缓惤痤~來分?jǐn)偣?進(jìn)項稅是單獨做稅額部分而已。
84784955
2023 09/04 16:15
老師 保養(yǎng)費計提怎么做分錄
meizi老師
2023 09/04 16:16
保養(yǎng)費是怎么發(fā)生的； 我看看怎么處理? ?、是沒有收到發(fā)票嗎 ？你要做計提
84784955
2023 09/04 16:18
都沒有收到發(fā)票 都是季度付了款才收到發(fā)票的，要計提
meizi老師
2023 09/04 16:21
你好 ； 按月做費用 借管理費用或者成本-保養(yǎng)費 貸其他應(yīng)付款 ；? 季末支付； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
84784955
2023 09/04 16:21
里面還有設(shè)計到稅
meizi老師
2023 09/04 16:22
你好 ； 你付款后才會收到專票嗎？??
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