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老師，公司是設(shè)計公司，分包人員出差的差旅費計入什么科目？不是我們公司的員工
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同學(xué)，你好
不是你們公司的員工，不能在你們公司報銷
2023 09/04 15:04
84785004 
2023 09/04 15:09
但是這筆費用確實是因為公司的項目出的差，而且是公司老板要求他過來的，怎么入賬好？
小菲老師 
2023 09/04 15:09
同學(xué)，你好
讓你們自己的員工來報銷
你們做管理費用-差旅費
84785004
2023 09/04 15:10
員工已經(jīng)做了報銷了，付了款了，現(xiàn)在高鐵票有不是公司員工的名字，怎么辦好？
小菲老師
2023 09/04 15:11
同學(xué)，你好
不是員工的名字，做業(yè)務(wù)招待費
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