問(wèn)題已解決

老師，公司是設(shè)計(jì)公司，分包人員出差的差旅費(fèi)計(jì)入什么科目？不是我們公司的員工

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 15:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不是你們公司的員工，不能在你們公司報(bào)銷(xiāo)
2023 09/04 15:04
84785004
2023 09/04 15:09
但是這筆費(fèi)用確實(shí)是因?yàn)楣镜捻?xiàng)目出的差，而且是公司老板要求他過(guò)來(lái)的，怎么入賬好？
小菲老師
2023 09/04 15:09
同學(xué)，你好 讓你們自己的員工來(lái)報(bào)銷(xiāo) 你們做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
84785004
2023 09/04 15:10
員工已經(jīng)做了報(bào)銷(xiāo)了，付了款了，現(xiàn)在高鐵票有不是公司員工的名字，怎么辦好？
小菲老師
2023 09/04 15:11
同學(xué)，你好 不是員工的名字，做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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