问题已解决

請(qǐng)問客戶買了我的貨,說不開票,報(bào)價(jià)是含稅的,他減7個(gè)點(diǎn)私戶打過來公司!我們公司有這批貨物的進(jìn)項(xiàng)抵扣票!抵扣怎么做!最多多久要申報(bào)?因?yàn)榭蛻粽f如果后期開票再把點(diǎn)補(bǔ)回來!再開票!

84784961| 提问时间:2023 09/04 20:56
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你們正常抵扣,銷售時(shí)做無票收入申報(bào),只是這個(gè)會(huì)有稅額的差異,如果后期客戶不開發(fā)票的話
2023 09/04 20:58
84784961
2023 09/04 21:00
如果后來他確定不開,是不是可以年底一起申報(bào)(從年初到年底的不開票)
丁小丁老師
2023 09/04 21:06
您好!不行,只要你賬上確認(rèn)了收入就要申報(bào),除非你沒確認(rèn)收入
84784961
2023 09/04 21:08
還沒有做確認(rèn)收入老師
丁小丁老師
2023 09/04 21:58
您好!那就可以,如果確認(rèn)了收入,那就要申報(bào)增值稅的, 不過按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,你們的貨物被客戶控制了,就是要確認(rèn)收入的,這塊的話你自己把握權(quán)衡下哦
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