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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付賬款包含哪幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)呀
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你好，預(yù)付賬款的貸方明細(xì)月余額和應(yīng)付賬款的貸方明細(xì)余額
2023 09/05 09:50
84784948 
2023 09/05 09:51
預(yù)付賬款的余額2677萬(wàn)，應(yīng)付賬款2000萬(wàn)，報(bào)表上的是2309萬(wàn)呢，我都不知道這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的，老師
郭老師 
2023 09/05 09:53
明細(xì)余額不是看總的。
預(yù)付賬款a公司B公司C公司這種。
84784948
2023 09/05 09:57
老師，預(yù)付賬款的借方2927萬(wàn)，貸方983萬(wàn)，余額在貸方1944萬(wàn)，上年余額貸方733，預(yù)付賬款在貸方的余額2677萬(wàn)。應(yīng)付賬款沒(méi)有變化，仍然是貸方2000萬(wàn)，23年沒(méi)有發(fā)生額，我沒(méi)預(yù)付賬款的貸方明細(xì)月余額和應(yīng)付賬款的貸方明細(xì)余額。老師
郭老師
2023 09/05 09:59
沒(méi)有預(yù)付給你做不了，你得有預(yù)付，A公司借方余額是多少？預(yù)付賬款B公司借方余額是多少預(yù)付賬款C公司借方余額是多少，這樣才能給你算。
郭老師
2023 09/05 09:59
給你舉個(gè)例子吧，預(yù)付賬款a公司借方余額100，預(yù)付賬款B公司貸方余額200。然后預(yù)付賬款期末余額就是100，應(yīng)付賬款期末余額就是200。假設(shè)應(yīng)付賬款沒(méi)有余額的情況。
郭老師
2023 09/05 09:59
預(yù)付賬款在貸方明細(xì)余額的放到了應(yīng)付賬款里面去了。
84784948
2023 09/05 10:05
老師，預(yù)付賬款的2級(jí)科目余額表
郭老師
2023 09/05 10:07
那就都在預(yù)付賬款里面。
郭老師
2023 09/05 10:07
他沒(méi)有貸方余額的。
84784948
2023 09/05 10:07
老師，按照您的例子，在應(yīng)付賬款沒(méi)有發(fā)生額的情況下，余額怎么是200呢
84784948
2023 09/05 10:10
預(yù)付賬款余額借方2677萬(wàn)，應(yīng)付賬款2000萬(wàn)貸方余額不變，他財(cái)務(wù)報(bào)表上是2233老師
郭老師
2023 09/05 10:11
你好，你截圖你的應(yīng)付賬款明細(xì)賬。
郭老師
2023 09/05 10:12
科目余額表，應(yīng)付賬款的明細(xì)余額。
郭老師
2023 09/05 10:12
那你有沒(méi)有可能應(yīng)付賬款在借方有余額的？
郭老師
2023 09/05 10:12
我的那個(gè)例子怎么不是200，你說(shuō)一下原因，我不是告訴你了，預(yù)付賬款是看預(yù)付借方，?應(yīng)付借方明細(xì)，
應(yīng)付賬款是預(yù)付貸方明細(xì)，應(yīng)付貸方明細(xì)。
84784948
2023 09/05 14:15
老師，這個(gè)是應(yīng)付賬款的明細(xì)，就只有和2000萬(wàn)的欠款，一直欠著，今年沒(méi)有發(fā)生額
郭老師
2023 09/05 14:16
你這個(gè)余額取數(shù)不對(duì)。
郭老師
2023 09/05 14:16
你找你軟件售后那邊吧。
84784948
2023 09/05 14:16
怎么了呢，老師
郭老師
2023 09/05 14:20
取數(shù)不對(duì)呀，這個(gè)應(yīng)付賬款的余額應(yīng)該是兩千萬(wàn)。他寫的是2233。
84784948
2023 09/05 14:21
是的呀，所以你給我講的，我拿去加，怎么都不明白
郭老師
2023 09/05 14:22
你好，就是應(yīng)付賬款的貸方明細(xì)余額加上預(yù)付賬款的貸方明細(xì)余額加了不對(duì)呀。
郭老師
2023 09/05 14:22
那不就是報(bào)表取數(shù)有問(wèn)題了？
84784948
2023 09/05 14:23
報(bào)表是平的呀，老師，售后說(shuō)是平的就沒(méi)得錯(cuò)也
郭老師
2023 09/05 14:24
那你看一下預(yù)付賬款的余額對(duì)嗎。
84784948
2023 09/05 14:26
老師腦袋已經(jīng)暈了
郭老師
2023 09/05 14:29
那差額就是在預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款里面，它不需要重分類，結(jié)果卻重分類了。
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