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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年紅沖一筆21年的發(fā)票，憑證做錯(cuò)了，全部紅沖主營業(yè)務(wù)收入里了，沒有紅沖增值稅，今天這筆增值稅退稅了，憑證怎么做
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你好，當(dāng)時(shí)你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是一致的，你去查一下
2023 09/05 11:16
郭老師 
2023 09/05 11:42
那你的所得稅年報(bào)需要修改，以賬上
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 09/05 11:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/05 11:57
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配低轉(zhuǎn)。
84784985 
2023 09/05 11:40
就是不一致，就是今年上傳了2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，有預(yù)警提示營業(yè)收入低于增值稅開票收入，然后今年7月份更正申報(bào)了，去稅務(wù)大廳更正申報(bào)增值稅負(fù)數(shù)
84784985
2023 09/05 11:41
更正申報(bào)之后，才退的稅，
84784985
2023 09/05 11:50
這都用了以前年度損益調(diào)整，不就不用更正2022年匯算清繳了
84784985
2023 09/05 11:50
這個(gè)分錄我做在這個(gè)月，去年的就不動(dòng)了，對(duì)嗎
84784985
2023 09/05 11:55
退回的附加稅憑證怎么做
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