問(wèn)題已解決

老師，我們一般納稅人，賣(mài)熱水器的，歐亞賣(mài)場(chǎng)有攤位，然后三年130萬(wàn)，但是他們這個(gè)攤位費(fèi)會(huì)在銷(xiāo)售的收款里扣除，假如本月銷(xiāo)售不好，就少扣，如果有活動(dòng)銷(xiāo)售好，那個(gè)月就多扣，比如八月我們銷(xiāo)售不好，他就扣兩萬(wàn)，費(fèi)用開(kāi)發(fā)票寫(xiě)的是促銷(xiāo)費(fèi)，如果10月國(guó)慶賣(mài)的好，他就會(huì)從收款中扣10萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票也寫(xiě)促銷(xiāo)費(fèi)，都是專(zhuān)票，那這個(gè)費(fèi)用我是攤銷(xiāo)三年還是一次性當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 13:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，建議計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用就可以的
2023 09/05 13:53
84785046
2023 09/05 13:54
那這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用科目，所得稅扣除全額扣不？
暖暖老師
2023 09/05 13:54
只要有發(fā)票就可以全部扣除的
84785046
2023 09/05 13:57
老師，這張發(fā)票就是歐亞給我們開(kāi)的，這個(gè)發(fā)票分錄怎么寫(xiě)？
暖暖老師
2023 09/05 13:58
借銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款（從我們的匯款扣）
84785046
2023 09/05 13:59
銷(xiāo)售費(fèi)用匯算清繳時(shí)候有要求嗎？
暖暖老師
2023 09/05 14:00
這個(gè)沒(méi)有要求的，但是明細(xì)是廣告費(fèi)的不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售額的15%
84785046
2023 09/05 14:01
哦，明白了老師，我就聽(tīng)說(shuō)有百分之十五的扣除，但是不知道細(xì)節(jié)咋扣，現(xiàn)在知道了，謝謝！
暖暖老師
2023 09/05 14:02
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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