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3-6月有好幾張發(fā)票需要重新開，需要沖紅，我這賬務(wù)處理改怎么處理？
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同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
2023 09/05 17:49
84785025 
2023 09/05 17:52
那需要把原票拿回來再把開的紅字一起粘著放在賬務(wù)處理沖紅符在記賬憑證分錄后面嗎？當(dāng)月開的正確的正常人賬是吧？
易 老師 
2023 09/05 17:54
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的放在憑證分錄后當(dāng)月開的正確的正常人賬
84785025
2023 09/05 17:59
拿回來的一張原票和開的紅字一正一付附在沖紅分錄后面對吧？
84785025
2023 09/05 18:00
這個在9月做的之前月份沖紅會影響9月的營業(yè)收入嗎？
易 老師
2023 09/05 18:03
同學(xué)您好，你好，不會的，這種情況 不會的
84785025
2023 09/05 18:04
就是不會影響當(dāng)月收入是吧？我說的以上情況是對的嗎？
易 老師
2023 09/05 18:08
同學(xué)您好，1， 是這樣的2，對的
84785025
2023 09/05 18:09
好的，謝謝老師
易 老師
2023 09/05 18:10
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
84785025
2023 09/05 18:26
老師，那對方單位都低了成本，他們怎么賬務(wù)處理？
易 老師
2023 09/05 18:53
同學(xué)您好， 借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785025
2023 09/05 19:25
是建筑裝飾發(fā)票
易 老師
2023 09/05 19:46
同學(xué)您好，借： 應(yīng)付賬款，貸： 主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785025
2023 09/05 20:46
對方也需要把之前發(fā)票沖紅是吧？再按拿到的正確發(fā)票入賬是吧是
易 老師
2023 09/05 21:11
同學(xué)您好， ， 是這樣的
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