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8月份的收入要在8月份確認(rèn)，9月份才能開(kāi)票，那8月份申報(bào)增值稅及賬務(wù)處理咋操作？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 10:05
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
8月份確認(rèn)的是未票收入，增值稅申報(bào)在未票收入一欄填寫。9月份兒開(kāi)票的時(shí)候，賬務(wù)上先沖未票收入。申報(bào)的時(shí)候未票收入為負(fù)數(shù)
2023 09/07 10:07
小寶老師
2023 09/07 10:07
分錄都是確認(rèn)收入的，分錄是一樣的。
84785011
2023 09/07 10:27
我們8月份開(kāi)具的有*金融服務(wù)*利息，普票，申報(bào)的時(shí)候附表三填列是1、6%稅率項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓），2、6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目；選哪個(gè)？
小寶老師
2023 09/07 10:28
不含金融商品質(zhì)量。
小寶老師
2023 09/07 10:28
選擇不含金融商品轉(zhuǎn)讓的。
84785011
2023 09/07 10:28
兩個(gè)區(qū)分是啥？
小寶老師
2023 09/07 10:29
這不是利息收入嘛如果是轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品的話，選擇第二個(gè)了。
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