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問(wèn)題已解決
老師，我5月份有未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào)納稅，我現(xiàn)在如果補(bǔ)申報(bào)的話(huà)怎么補(bǔ)，是要更正5月份的納稅申報(bào)表嗎，帳上怎么補(bǔ)
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你好，修改五月份的增值稅申報(bào)表你賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月
?但是最好是反結(jié)賬修改五月份的，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額需要一樣
2023 09/09 09:48
84785031 
2023 09/09 09:58
那修改了5月的往后幾個(gè)月是不是也要改
84785031
2023 09/09 09:59
因?yàn)檫@筆收入是當(dāng)期已滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件，后期要開(kāi)票的
84785031
2023 09/09 09:59
后面幾個(gè)月每月開(kāi)了一部分
郭老師 
2023 09/09 10:00
不用
后面的不需要修改
什么時(shí)間開(kāi)發(fā)票？如果開(kāi)發(fā)票和無(wú)票收入差距的不大，你直接按照開(kāi)發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入
84785031
2023 09/09 10:04
我一共800萬(wàn)的合同，合同上寫(xiě)的30日內(nèi)交貨，還是以貨權(quán)轉(zhuǎn)移方式成交的，但是我發(fā)票額度太少，沒(méi)辦法一次開(kāi)清，就只能每個(gè)月把額度都開(kāi)完，現(xiàn)在開(kāi)了200多萬(wàn)吧
84785031
2023 09/09 10:05
前任會(huì)計(jì)就是按發(fā)票確認(rèn)收入的，但是這樣的情況是不是即使我現(xiàn)在不補(bǔ)，以后稅務(wù)局查帳查出來(lái)也得補(bǔ)
84785031
2023 09/09 10:06
合同和票結(jié)合起來(lái)在稅務(wù)上根本說(shuō)不通
郭老師
2023 09/09 10:10
那就五月份補(bǔ)上就可以的。
84785031
2023 09/09 10:13
但是5月份補(bǔ)了未開(kāi)票收入等到6月的時(shí)候未開(kāi)票那里正常情況下要扣掉開(kāi)票的部分，那個(gè)怎么處理呢
郭老師
2023 09/09 10:21
未開(kāi)具發(fā)票依然填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票依然填寫(xiě)正數(shù)
84785031
2023 09/09 10:22
老師，我沒(méi)看懂
郭老師
2023 09/09 10:33
開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)復(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)，哪一個(gè)不理解？
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