问题已解决

公司注銷,增值稅報表有留底稅額我處理了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那分錄應(yīng)交稅費科目怎么做平啊?

84784979| 提问时间:2023 09/09 10:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 09/09 10:09
84784979
2023 09/09 10:14
借:應(yīng)交稅費-銷項稅額45050.94 借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1092 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額23111.17 貸:應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅23031.77
84784979
2023 09/09 10:15
就轉(zhuǎn)移到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的科目了?可是按照您說的分錄又轉(zhuǎn)移到 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費的科目沒有平???
郭老師
2023 09/09 10:21
你好,你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了。
84784979
2023 09/09 10:32
可是應(yīng)交稅金科目還是有余額的,計入管理費用?還是營業(yè)外支出?
郭老師
2023 09/09 10:33
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?
84784979
2023 09/09 10:35
您說的分錄就是重復(fù)的了,應(yīng)交稅費沒有平
FAILED
84784979
2023 09/09 10:36
存貨已經(jīng)沒有了,是不是計入管理費用?
郭老師
2023 09/09 10:37
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,你當(dāng)時發(fā)生額的不對。
郭老師
2023 09/09 10:37
金額在貸方,你看一下你直接就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    相关问答

    查看更多

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~