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開(kāi)票100萬(wàn)。產(chǎn)生應(yīng)交簡(jiǎn)易計(jì)稅稅費(fèi)29126.21元，支付分包款70萬(wàn)，收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20388.35元，報(bào)稅時(shí)正常繳納在附表三填寫(xiě)分包款70萬(wàn)，表一計(jì)算應(yīng)交簡(jiǎn)易計(jì)稅稅費(fèi)8737.86元，如何做賬調(diào)平這8737.86納稅差額

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 16:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2023 09/11 16:52
小林老師
2023 09/11 17:05
您好，您是簡(jiǎn)易計(jì)稅？那您進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
84784985
2023 09/11 17:51
分包款報(bào)稅時(shí)在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”扣除后，產(chǎn)生的應(yīng)納稅額，和原開(kāi)票應(yīng)納稅額之間的差價(jià)，應(yīng)該如何做賬
小林老師
2023 09/11 18:49
您好，分包要看具體業(yè)務(wù)，是差額征稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
小林老師
2023 09/11 18:50
如果差額征稅，抵減部分在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）
84784985
2023 09/11 19:59
是簡(jiǎn)易計(jì)稅
小林老師
2023 09/11 21:02
您好，那就按銷售額直接計(jì)算，不需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅和抵減
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