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老師，我7月份做了這樣一筆分錄，然后8月進項發(fā)票到了，我也認證抵扣了，我要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
8月發(fā)票到后，待認證轉(zhuǎn)認證
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-待認證進項
2023 09/12 09:35
84784960 
2023 09/12 09:36
8月也付了這次稅費的，怎么做分錄
家權(quán)老師 
2023 09/12 09:41
就是我寫的這個轉(zhuǎn)增值稅的分錄，其他正常做就是
84784960
2023 09/12 09:47
我這是海關(guān)稅費，我沒做過的，請老師幫忙，我一個借方待抵扣，貸方待抵扣，不就沒了，是不是再做一筆借應交稅費 增值稅 進項稅額 貸銀行存款
家權(quán)老師
2023 09/12 09:54
尼是一般納稅人，
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
建議你好好學學實操
84784960
2023 09/12 09:56
增值稅是不用交啊，但是海關(guān)的進項稅額，我銀行存款扣了錢的啊
家權(quán)老師
2023 09/12 10:05
8月發(fā)票到后，待認證轉(zhuǎn)認證
借：應交稅費-增值稅-進項
? ? ? 應付賬款-暫估
貸：應交稅費-待轉(zhuǎn)進項
? ? ? 銀行存款
84784960
2023 09/12 10:11
所以你剛剛回答的，8月發(fā)票到了以后那個分錄，不是那樣做的對吧，改成你現(xiàn)在回復我的這個，你這個應付賬款暫估，估的是什么啊，你這個分錄和之前的根本平不了
家權(quán)老師
2023 09/12 10:14
關(guān)鍵是你那個應付賬款什么時候支付？
84784960
2023 09/12 10:15
沒有付，不知道什么時候付，對方也沒開發(fā)票，現(xiàn)在就是海關(guān)這邊關(guān)稅我支付了，我覺得和應付賬款什么時候付，沒關(guān)系吧
家權(quán)老師
2023 09/12 10:25
你先掛的應交稅費-待抵扣進項需要轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅-進項。
因為您的應付賬款包括應交稅費-待抵扣進項，銀行付款交的增值稅實際就支付了部分應付賬款
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