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實(shí)務(wù)
問題已解決
在稅務(wù)增值稅申報(bào)表中未開票收入上期填報(bào)數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)本期申報(bào)審核提示未開票收入為0大于等于上期未開票收入負(fù)數(shù)審核未通過該如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這種情況需要大廳處理
2023 09/12 10:59
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12月未開票收入做紅字沖出了，跨年申報(bào)比對不通過，提示申報(bào)表附列表一未開票銷售額累計(jì)值為零，上期銷售臺賬為負(fù)數(shù)，比對失敗，未開票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)不對嗎
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報(bào)稅時申報(bào)表的“未開票收入”欄，可以填負(fù)數(shù)嗎？看到有文件說現(xiàn)在不能填負(fù)數(shù)了，會對比異常鎖金稅盤。那上期有未開票收入已申報(bào)納稅，本期開票了要沖回怎么處理呢？
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老師，報(bào)增值稅的時候提示（未開發(fā)票的上期臺賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。
但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字，他這個提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開票收入嗎？才能審核通過是吧？
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一般納稅人差額征稅。上期的未開票收入在本期開票后，申報(bào)時在未開票收入那里填入負(fù)數(shù)沖銷。但是這一部分是差額征稅，不產(chǎn)生稅額。本期沖銷時，未開票收入那里計(jì)算出負(fù)數(shù)稅額，導(dǎo)致本期收入多出這塊稅費(fèi)，該怎么解決？
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老師，上期做了未開票收入，本期開票應(yīng)該如何填寫申報(bào)表啊
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