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老師比如之前有留抵稅 這個月沖完了 還需要補4000 怎么分錄
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你好，學(xué)員，是銷項稅大于進項稅差額那
2023 09/12 17:17
84784990 
2023 09/12 17:24
是的 上個月還有3000 可以抵扣 這個月發(fā)生了7000 銷項稅
84784990
2023 09/12 17:30
現(xiàn)在顯示我的應(yīng)交增值稅是貸方4560
冉老師 
2023 09/12 17:30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
應(yīng)交稅費未交增值稅
84784990
2023 09/12 17:32
不是很清楚 是這個上面的當(dāng)月的差額嘛 比如我的銷項稅是7000 進項稅我這邊當(dāng)沒有金額
冉老師
2023 09/12 17:35
沒有的話，建議直接在賬面體現(xiàn)，不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
84784990
2023 09/12 17:38
那我怎么做這個月的分錄呢 我這個月正常做了收入的分錄 然后現(xiàn)在是有4000需要交稅 我就直接做個銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嘛
84784990
2023 09/12 17:39
我的銷項稅和進項稅都掛著金額 怎么把他沖平呢
冉老師
2023 09/12 17:41
實際這個4000會交給稅務(wù)局嗎
冉老師
2023 09/12 17:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅。進項稅，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784990
2023 09/12 17:44
我這么做分錄可以嘛 我現(xiàn)在賬上進項稅借方掛著累計數(shù)40000 銷項稅是貸方44000 然后我這次需要交4000 就是借：應(yīng)交稅金-銷項44000 貸：應(yīng)交稅金-進40000應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅4000
冉老師
2023 09/12 17:52
是的，學(xué)員。這個分錄沒問題的
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