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84785028| 提问时间:2023 09/14 14:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
在具體的什么問題。
2023 09/14 14:23
郭老師
2023 09/14 14:25
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 09/14 14:34
你好,是不是免增值稅的季度30萬或者是45萬?
郭老師
2023 09/14 14:34
借應(yīng)交稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入,做這個。
郭老師
2023 09/14 14:54
人員信息采集里面正常按照職工的工資采集就可以了。
郭老師
2023 09/14 15:11
銷售服務(wù)的借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本, 銷售產(chǎn)品的,借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 如果是所得稅可以全免的,申報企業(yè)所得稅預(yù)繳的稅,第七行增加一行免稅收入里面填寫。
郭老師
2023 09/14 15:11
他的都是一樣的,根據(jù)你利潤表本年累計的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額里面填寫就行。
郭老師
2023 09/14 15:24
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 09/14 15:27
可以只做差額6萬的。
郭老師
2023 09/14 15:49
他可以自己收款,自己開發(fā)票的,他是異地還是當(dāng)?shù)氐?,?dāng)?shù)氐闹荒芤钥偣镜拿x,異地的可以自己做。
郭老師
2023 09/14 15:56
你好,不是的,他是做固定資產(chǎn),然后你想一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,你賬上還是按月折舊的。
郭老師
2023 09/14 15:56
營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
郭老師
2023 09/14 16:01
你好,開發(fā)票之前先做維護(hù),供應(yīng)商維護(hù),商品編碼維護(hù) 他的直接開就可以的 開票系統(tǒng),你稅務(wù)局那邊需要收回來嗎?如果是收回的話,你把之前的空白發(fā)票都要開出去 然后去注銷就可以了。
郭老師
2023 09/14 16:01
空白發(fā)票已作廢,如果是紙質(zhì)的,然后你在電子稅務(wù)局里面做了發(fā)票驗(yàn)證就行,不用帶過去。
84785028
2023 09/14 14:24
生產(chǎn)出口企業(yè),走一達(dá)通,讓一達(dá)通代辦退稅,我們開代辦退稅專用發(fā)票給一達(dá)通,那么會計分錄應(yīng)該怎么做
84785028
2023 09/14 14:30
小規(guī)模,增值稅申報表沒有留底,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)有以前年度帶過來的2000多貸方,怎么寫調(diào)整分錄,沒法找原因
84785028
2023 09/14 14:52
港澳身份證的員工,怎么申報個稅 他是居民還是非居民的? 你好,居民
84785028
2023 09/14 15:10
企業(yè)是有現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)同時兼營有免稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,其對應(yīng)的收入和成本如何填寫企業(yè)所得稅申報表?
84785028
2023 09/14 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入,做這個。 以前年度誰知道啥原因,也沒發(fā)對,直接調(diào)營業(yè)外收入可以是嗎
84785028
2023 09/14 15:27
去年工資計提錯了,今年用以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整哪個數(shù),,比如去年計提10萬,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計提4萬,那用以前年度損益調(diào)整這個科目的金額我應(yīng)該寫哪個?,,是6萬還是10萬?
84785028
2023 09/14 15:48
那個建筑業(yè),他這個總公司成又成立了分公司,但是實(shí)際上呢,他就不是自己的分公司,這個分公司呢,就是想**總公司資質(zhì)的,嗯這些單位他為什么要采用這種形式呢? 因?yàn)榻ㄖ枰匈Y質(zhì)才能承接業(yè)務(wù) 分公司和總公司,他用總公司的資質(zhì)就可以 但是用總公司的資質(zhì)為什么用總公司開票收款并簽合同呢
84785028
2023 09/14 15:53
現(xiàn)在取得固定資產(chǎn)的發(fā)票是不是不超過500萬,都可以直接計入費(fèi)用,可以一次性所得稅前抵扣了?
84785028
2023 09/14 15:54
2.以前年度誰知道啥原因,也沒發(fā)對,直接調(diào)營業(yè)外收入可以是嗎 可以的,可以這么做的。 以前年度的23年入營業(yè)外收入,還是以前年度損益 轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785028
2023 09/14 15:58
上海這邊換全電發(fā)票,有以下問題想請教 1)在開票系統(tǒng),和電子稅務(wù)局需要有哪些操作? 2)去電子稅務(wù)局需要提前帶哪些資料? 3)是否需要把剩下的空白發(fā)票也帶上?
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