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老師。我們公司有一個賬戶6月份有一筆結(jié)息，然后這筆賬我沒做，就出報表就所得稅了，現(xiàn)在看到這筆結(jié)息款，那我是要反結(jié)賬回去做這筆憑證么？
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可直接做到9月份，9月結(jié)息
2023 09/18 10:44
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子公司要注銷，賬戶余額已全部轉(zhuǎn)給母公司，也已經(jīng)做了股東分紅，報表數(shù)據(jù)和銀行賬戶現(xiàn)在都已經(jīng)為0。最近去銀行辦理銷戶，銷戶時銀行才結(jié)轉(zhuǎn)利息，公司賬戶多了筆結(jié)息，把這筆結(jié)息轉(zhuǎn)給了母公司，才銷戶。那這筆結(jié)息我司還需要做賬嗎？如果做賬，那又要重新分配利潤，之前已經(jīng)全部分紅報表數(shù)據(jù)已經(jīng)為0?？梢圆挥米鲑~嗎，母公司做賬，母公司要怎么做呢？
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