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現(xiàn)在補(bǔ)提盈余公積67萬,需要怎么寫分錄??

84784980| 提问时间:2023 09/18 12:57
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2023 09/18 13:00
84784980
2023 09/18 13:04
現(xiàn)在補(bǔ)提的數(shù)來自2022年度的報(bào)表數(shù),我還用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 09/18 13:04
不可以 安上面的做
84784980
2023 09/18 13:06
不通過本年利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 09/18 13:12
你好 是的 是的 是的
84784980
2023 09/18 13:17
我現(xiàn)在補(bǔ)提,也不用調(diào)賬以前年度損益是吧,就按照老師寫的分錄就可以是嗎?
郭老師
2023 09/18 13:18
不需要的同學(xué)不用
84784980
2023 09/18 14:17
我上年年底是這么提取做的分錄。借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積
郭老師
2023 09/18 14:18
同學(xué),第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的。
郭老師
2023 09/18 14:18
他不是計(jì)提盈余公積
84784980
2023 09/18 14:21
下面一個(gè)是提取盈余公積的。為啥之前做一個(gè),現(xiàn)在要做兩個(gè)分錄?
郭老師
2023 09/18 14:22
好,你之前做的不對(duì)呀,你沒有體現(xiàn)計(jì)提啊,
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