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鄭老師,假如我當(dāng)月進(jìn)項稅借方13778.23元,銷項稅稅金35636.87元,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的稅金呢

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84785027| 提问时间:2023 09/19 17:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項35636.87 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35636.87 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12778.22 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項13778.23
2023 09/19 17:14
郭老師
2023 09/19 17:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值。
84785027
2023 09/19 17:30
就是把進(jìn)銷項的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后再由未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅費(fèi)
郭老師
2023 09/19 17:32
你好是的,是這么做的。
84785027
2023 09/19 17:40
這個數(shù)是不是跟增值稅納稅申報表 應(yīng)納稅額是一樣的
郭老師
2023 09/19 17:42
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
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