00:10:00
問題已解決
老師您好，問你一下，錄完憑證最后進項稅額怎么處理，我現(xiàn)在做8月份的賬，但是這個進賬我已經(jīng)認證了也抵扣，現(xiàn)在我8月份賬怎么處理，9月份交稅怎么處理，麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
9月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 09/25 11:45
84785046 
2023 09/25 12:28
那進項的抵扣的分錄怎么寫，我的增值稅是1260000萬，抵扣了67的進項稅！
84785046
2023 09/25 13:41
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
84785046
2023 09/25 13:42
老師您在嗎？本月進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄給我發(fā)一下
家權(quán)老師 
2023 09/25 14:13
關(guān)鍵是什么業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)出？
84785046
2023 09/25 14:49
就是我8月的進項稅，我在九月認證抵扣了，交稅時抵增值稅了，只是一點兒，增值稅160000抵扣了67
家權(quán)老師
2023 09/25 14:51
你好，你說的是申報結(jié)果，現(xiàn)在要看什么原因要轉(zhuǎn)出？做賬不是看報稅結(jié)果，是要看經(jīng)濟業(yè)務(wù)是怎么回事？為啥要轉(zhuǎn)出？
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
172
意見反饋
