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通過以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整了應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目，怎么在企業(yè)所得稅申報表里提現(xiàn)？
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您好，年度匯繳的納稅調(diào)整A105000表里體現(xiàn)
2023 09/25 16:25
84785029 
2023 09/25 16:29
在第幾行呢
廖君老師 
2023 09/25 16:30
您好，具體看您調(diào)整了什么，是調(diào)整了收入還是支出，您說一直是調(diào)整了哪些，我來看表
84785029
2023 09/25 16:40
去年做了筆分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款，今年需要沖銷
廖君老師
2023 09/25 16:44
您好，13行 視同銷售成本，填入A105010表
84785029
2023 09/25 17:14
假如金額是100萬，我怎么填，賬載金額和稅收金額填什么
廖君老師
2023 09/25 17:19
您好，賬載金額比稅收金額多100萬，這就樣調(diào)增了
84785029
2023 09/25 21:12
在納稅申報表填報表單中，是不是還得在A105010前打?
廖君老師
2023 09/25 21:15
您好，是的，這表要選擇的
84785029
2023 09/25 21:33
那請問，比如我公司今年虧損，企業(yè)所得稅是負數(shù)，我能不能把調(diào)整這筆并入今年一起算企業(yè)所得稅，實現(xiàn)抵消
廖君老師
2023 09/25 21:36
您好，各項成本費用或收入，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，該屬于哪期就入哪期的賬啊，如果是去年的，不能算今年的
84785029
2023 09/25 21:59
好的，謝謝你，回答了這么多
廖君老師
2023 09/25 22:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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