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[圖片]請問我8月份的稅費(fèi)憑證這樣做可以嗎？

84784957| 提問時(shí)間：2023 09/25 19:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄科目分得好細(xì)啊，最后那個(gè)加計(jì)抵減可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，在繳納時(shí)做分錄 ②在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款（按實(shí)際納稅金額） 其他收益（按加計(jì)抵減的金額）
2023 09/25 19:49
84784957
2023 09/25 19:51
問題1、532號憑證分錄是正確的嘛？因?yàn)槲矣猩掀诹舻侄愵~，所以肯定進(jìn)項(xiàng)會(huì)比銷項(xiàng)多,然后抵扣完銷項(xiàng)后期末又有留抵稅額 問題2、534號憑證是加計(jì)抵減政策的優(yōu)惠，即使銷項(xiàng)抵扣完了，但這筆應(yīng)該是還需要做的，是嗎？分錄科目對嗎？ 麻煩老師了
廖君老師
2023 09/25 20:01
您好，532號憑證最后那個(gè)科目我想了想還是改為? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交，最要?dú)w到這個(gè)科目 2.原來本期沒有可抵的了，能加計(jì)要做的，科目改為??借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，您看行不
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