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提問：如上月進(jìn)項(xiàng)和上月的加進(jìn)抵減合計結(jié)余5元 本月銷項(xiàng)30 進(jìn)項(xiàng)20 我該如何結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 具體如何入賬

84784969| 提問時間：2023 09/27 09:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵=30-20-5=5 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5
2023 09/27 09:55
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