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  • 问题已解决

    @郭老師,請郭老師解答問,題謝謝!

    84785019| 提问时间:2023 09/27 17:01
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    郭老師
    金牌答疑老师
    职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
    在的具體的什么問題。
    2023 09/27 17:06
    84785019
    2023 09/27 17:12
    郭老師好!公司前任會(huì)計(jì)做的賬,年初增值稅銷項(xiàng)稅額還掛賬38432.01,是免征增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?摘要怎么寫?
    郭老師
    2023 09/27 17:13
    借營交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
    84785019
    2023 09/27 17:17
    以后每個(gè)季度末有免稅都要做這個(gè)分錄是嗎?比如是9月、12月做這個(gè)分錄
    郭老師
    2023 09/27 17:18
    對(duì)的,是的,是這么做的。
    84785019
    2023 09/27 17:23
    好的謝謝老師!
    郭老師
    2023 09/27 17:25
    不用客氣,工作愉快。
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