問(wèn)題已解決

老師，舉個(gè)例子：人員都是管理層，由于是10月發(fā)9月的工資，1，9月應(yīng)交的五險(xiǎn)一金（企業(yè)部分+個(gè)人部分）分錄；2，9月應(yīng)交納的個(gè)稅分錄；3，計(jì)提9月工資分錄；4，10月發(fā)放的分錄。以上的思路對(duì)嗎？如果不對(duì)請(qǐng)指正，如果對(duì)了，請(qǐng)發(fā)一下相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄？謝謝

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/29 15:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)思路是沒有問(wèn)題的。
2023 09/29 15:03
84785016
2023 09/29 15:55
老師，能發(fā)一下相應(yīng)的分錄？
東老師
2023 09/29 15:56
計(jì)提工資和個(gè)稅 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
東老師
2023 09/29 15:56
計(jì)提社保 公司部分 借管理費(fèi)用-社保 到應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保個(gè)人部分 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-社保
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