问题已解决

老師,舉個例子:人員都是管理層,由于是10月發(fā)9月的工資,1,9月應交的五險一金(企業(yè)部分+個人部分)分錄;2,9月應交納的個稅分錄;3,計提9月工資分錄;4,10月發(fā)放的分錄。以上的思路對嗎?如果不對請指正,如果對了,請發(fā)一下相應的會計分錄?謝謝

84785016| 提问时间:2023 09/29 15:02
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,您這個思路是沒有問題的。
2023 09/29 15:03
84785016
2023 09/29 15:55
老師,能發(fā)一下相應的分錄?
東老師
2023 09/29 15:56
計提工資和個稅 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費應交個人所得稅
東老師
2023 09/29 15:56
計提社保 公司部分 借管理費用-社保 到應付職工薪酬 計提社保個人部分 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-社保
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