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收到一年的房租分期確認(rèn)收入?請(qǐng)問申報(bào)所得稅的時(shí)候如何申報(bào)?

84784965| 提問時(shí)間:2023 10/01 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的 報(bào)所得稅,根據(jù)利潤表的利潤來
2023 10/01 15:41
84784965
2023 10/01 15:44
我說錯(cuò)了。分期確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何處理?
郭老師
2023 10/01 15:46
你好 增值稅一次繳納的
84784965
2023 10/01 15:48
那我在申報(bào)三季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的時(shí)候,里面有一項(xiàng)是免稅銷售額。我是寫分期確認(rèn)的收入還是寫一年房租收入?第二項(xiàng)就是本期免稅額。我是寫分期確認(rèn)的收入的銷項(xiàng)稅額,還是寫一年房租的銷項(xiàng)稅額?
郭老師
2023 10/01 15:54
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的嗎?如果是的話,在第10欄里面填寫,然后減免的稅額按照不含稅的銷售額乘5%算出來。
84784965
2023 10/01 15:55
我是寫一年的,還是寫分期的?
84784965
2023 10/01 15:55
我公司第三季度開發(fā)票25萬。收到,租金30萬。
郭老師
2023 10/01 15:56
一年的 全額繳納的就是一年
84784965
2023 10/01 15:56
那這個(gè)季度我公司要交銷項(xiàng)稅是嗎?
郭老師
2023 10/01 15:57
你好,季度300,000不需要繳納的,你還有其他的銷售額嗎?
84784965
2023 10/01 15:59
這個(gè)月銷售商品25萬。另外收到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)租金30萬。后面這個(gè)30萬是沒有開發(fā)票的。
郭老師
2023 10/01 16:01
你好 那就是需要交 55按照這個(gè)
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