問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人減免稅表，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎樣填，已超起征點(diǎn)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/02 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1%的不含稅銷(xiāo)售額乘以2%
2023 10/02 09:45
84785012
2023 10/02 09:48
例我本期不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)，減免稅申報(bào)表本期發(fā)生額填寫(xiě)2萬(wàn)，本期實(shí)際抵減稅額2萬(wàn)對(duì)嗎
84785012
2023 10/02 09:51
老師舉例說(shuō)明一下這個(gè)減免稅申報(bào)表咋填的唄，例如，我不含稅銷(xiāo)售100萬(wàn)
84785012
2023 10/02 09:52
這個(gè)是我第三季度不含稅銷(xiāo)售額
郭老師
2023 10/02 09:56
不金額是100萬(wàn)，按照100萬(wàn)乘以2%填寫(xiě)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84785012
2023 10/02 10:00
銷(xiāo)售金額100萬(wàn)，我這個(gè)表格填的對(duì)嗎
郭老師
2023 10/02 10:06
你好，這個(gè)正確的，對(duì)的，是的，可以的
84785012
2023 10/02 10:07
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/02 10:10
不用客氣 節(jié)日快樂(lè)
84785012
2023 10/02 10:11
不好意思，老師我在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題
郭老師
2023 10/02 10:13
應(yīng)納稅減征額和你減免明細(xì)表里面填寫(xiě)的一樣，2萬(wàn)。
84785012
2023 10/02 10:13
這個(gè)主表本期應(yīng)納稅減征額是填完減免稅申報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)字還是我手工填減去的，我這個(gè)數(shù)字沒(méi)有帶出來(lái)，是我手動(dòng)填進(jìn)去的
郭老師
2023 10/02 10:13
手動(dòng)填寫(xiě)，手動(dòng)填寫(xiě)，手動(dòng)填寫(xiě)的。
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