問(wèn)題已解決

月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金 老師，月末必須結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅嗎？一直有抵扣項(xiàng)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/04 09:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 10/04 09:44
84784975
2023 10/04 10:00
應(yīng)交增值稅小于0，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，等到下個(gè)月大于0要交稅了才做分錄啊
家權(quán)老師
2023 10/04 10:02
是的，就是那個(gè)意思的
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