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我們公司是一般納稅人，由于稅務(wù)稽查，要求把2022年的進項稅轉(zhuǎn)出，補交增值稅及其附加稅和滯納金，今年的分錄怎么寫？(小企業(yè)會計準則)

84784959| 提問時間：2023 10/04 12:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(?進項稅轉(zhuǎn)出) 貸：銀行存款
2023 10/04 13:11
84784959
2023 10/04 18:18
增值稅不涉及到損益科目呀，不會影響利潤
小菲老師
2023 10/04 20:35
同學，你好 稅金及附加影響的
84784959
2023 10/04 20:55
若是只有增值稅的進項轉(zhuǎn)出沒有附加稅，那分錄怎么寫呢？
小菲老師
2023 10/05 08:43
同學，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅( 進項稅轉(zhuǎn)出)
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