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問(wèn)題已解決
向國(guó)外匯款了一筆檢測(cè)費(fèi)，申報(bào)了一筆代扣代繳稅款，想問(wèn)一下賬務(wù)怎么處理？
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你好
借：銷售費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款
2023 10/04 14:25
84784992 
2023 10/04 14:31
應(yīng)交稅費(fèi)，某某稅款為什么是在貸方的？我們是出口退稅企業(yè)，代扣代繳的稅款應(yīng)該是可以申請(qǐng)退稅的。
鄒老師 
2023 10/04 14:32
你好，因?yàn)榇鄣臅r(shí)候（是單位今后需要繳納），所以是計(jì)入貸方的?
今后實(shí)際繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款，貸：銀行存款
84784992
2023 10/04 14:38
想再問(wèn)一下，在申報(bào)表中，申報(bào)表二代扣代繳稅金自動(dòng)跳出來(lái)了，但我們?cè)诘挚鄣臅r(shí)候那邊還是要勾選認(rèn)證嗎？
鄒老師
2023 10/04 14:39
你好，這個(gè)代扣代繳稅款，有取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書嗎？?
84784992
2023 10/04 14:43
沒(méi)有。只有申報(bào)表中有一張代扣代繳稅款報(bào)告表。
鄒老師
2023 10/04 14:45
你好，既然沒(méi)有取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，是不需要勾選的?
84784992
2023 10/04 14:47
但他不在海關(guān)繳款書那一欄啊，他在代扣代繳完稅憑證。那也不要勾選嗎？
鄒老師
2023 10/04 14:47
你好，是的，這個(gè)是不需要勾選的?
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