問(wèn)題已解決

老師，未發(fā)放工資薪金怎么寫(xiě)分錄，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本？分錄怎么寫(xiě)？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/08 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 單位主營(yíng)是啥的
2023 10/08 12:30
84785046
2023 10/08 12:30
機(jī)械租賃公司
郭老師
2023 10/08 12:32
計(jì)提借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
84785046
2023 10/08 12:36
等有錢(qián)發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，這樣可以嗎？
郭老師
2023 10/08 12:41
你好可以可以可以可以
84785046
2023 10/08 12:42
確實(shí)收入是什么意思呢？
84785046
2023 10/08 12:43
我只知道先計(jì)提再發(fā)放，我不清楚確認(rèn)收入是什么意思
郭老師
2023 10/08 12:44
租賃收入做了之后得意思
84785046
2023 10/08 12:45
可以不做這一步嗎？
郭老師
2023 10/08 12:46
不可以沒(méi)有收入就不會(huì)有成本。
84785046
2023 10/08 12:55
計(jì)提時(shí)候，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬。收到工程款后，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本。發(fā)放時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，要分三部才能把工資發(fā)放出去，是這樣嗎？
郭老師
2023 10/08 12:55
你好是的 是這么做的
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