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問(wèn)題已解決
公司成立，借了一筆款，產(chǎn)生了利息，需要交稅
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您好，這個(gè)是你們收到的利息嗎？
2023 10/08 17:40
84785007 
2023 10/08 17:40
借了一萬(wàn)塊錢(qián)，產(chǎn)生了利息收入4.06元
84785007
2023 10/08 17:41
借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）
東老師 
2023 10/08 17:41
這個(gè)是需要繳納增值稅的
84785007
2023 10/08 17:41
但是產(chǎn)生了所得稅，需要交0.21元
東老師
2023 10/08 17:41
這個(gè)是需要繳納的
84785007
2023 10/08 17:41
咋交增值稅
84785007
2023 10/08 17:42
沒(méi)有收入，只有一筆借款，怎么會(huì)產(chǎn)生增值稅
東老師
2023 10/08 17:42
申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)繳納
84785007
2023 10/08 17:43
結(jié)賬時(shí)只結(jié)轉(zhuǎn)損益科目行嗎
東老師
2023 10/08 17:43
對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)損益只結(jié)轉(zhuǎn)損益科目
84785007
2023 10/08 17:45
用計(jì)提本月所得稅嗎
東老師
2023 10/08 17:45
需要，不過(guò)一般一個(gè)季度計(jì)提一次所得稅
84785007
2023 10/08 17:46
那這次剛好計(jì)提了
東老師
2023 10/08 17:46
嗯，那計(jì)提了就可以了
84785007
2023 10/08 17:49
是這樣做分錄嗎
東老師
2023 10/08 17:49
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的
84785007
2023 10/08 17:51
凈利潤(rùn)那就成了了3.04了
東老師
2023 10/08 17:51
實(shí)際多少那就是多少
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