問(wèn)題已解決

老師，報(bào)表為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 14:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，看不清數(shù)字，他倆合計(jì)不等于稅金及附加嗎啊
2023 10/09 14:21
84785002
2023 10/09 14:33
是的，老師，稅金及附加的數(shù)字小于他倆的合計(jì)，會(huì)是啥問(wèn)題
小鎖老師
2023 10/09 14:34
打開(kāi)科目余額表看一下
84785002
2023 10/09 14:36
我是新建的賬套，圖片有點(diǎn)模糊。麻煩老師幫我仔細(xì)看下，我問(wèn)過(guò)很多老師了，都解決不了，指望您了
84785002
2023 10/09 14:37
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅它有年初數(shù)據(jù)130.35 后面借是507.34. 貸是376.99
小鎖老師
2023 10/09 14:41
稍等我看一下咋回事
84785002
2023 10/09 14:42
她6月份有過(guò)一次調(diào)帳，第一張是去年做的，第二張是調(diào)的
小鎖老師
2023 10/09 14:46
這個(gè)金額我看不清，是調(diào)賬的這個(gè)負(fù)數(shù)差異嗎
84785002
2023 10/09 14:48
是?。±蠋?/div>
小鎖老師
2023 10/09 14:50
那就是相當(dāng)于這筆，是負(fù)數(shù)后，他沒(méi)有填在利潤(rùn)表中
84785002
2023 10/09 15:56
老師，那我應(yīng)該怎么調(diào)呢
小鎖老師
2023 10/09 16:04
這個(gè)報(bào)表的話，你修改一下，就是城建稅這
84785002
2023 10/09 16:05
您說(shuō)的是我在申報(bào)的時(shí)候修改下嗎？然后帳務(wù)上要改嗎？
小鎖老師
2023 10/09 16:08
嗯對(duì)，是這樣處理的
84785002
2023 10/09 16:10
老師，帳務(wù)上要處理嗎？
小鎖老師
2023 10/09 16:11
賬務(wù)上不需要處理的
84785002
2023 10/09 16:13
就這樣讓那個(gè)數(shù)字這樣掛著嗎？這不好吧！
小鎖老師
2023 10/09 16:17
嗯對(duì)，只能這樣掛賬的了這個(gè)的
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