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老師我上個(gè)季度開的專票，客戶叫我作廢，重新開具，我這個(gè)月的稅額還沒繳納，這個(gè)怎么操作呢，怎么申報(bào)
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您好， 按上個(gè)季度的直接申報(bào)
2023 10/09 20:06
84784992 
2023 10/09 20:16
老師你好，就是說我上個(gè)季度開的張票專票能作廢？
劉艷紅老師 
2023 10/09 20:17
只能這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)月的稅費(fèi)會(huì)減少
84784992
2023 10/09 20:18
那我上個(gè)月已經(jīng)開了一個(gè)點(diǎn)的專票，給對(duì)方公司，那我這個(gè)月又開一個(gè)點(diǎn)的專票給他，那我不是要繳納兩個(gè)點(diǎn)的專票嗎？上一個(gè)季度開的專票增值稅我還沒有繳納，這一個(gè)點(diǎn)我可以退嗎？
劉艷紅老師
2023 10/09 20:19
你先開負(fù)數(shù)發(fā)票，再開正數(shù)發(fā)票就可以了
84784992
2023 10/09 20:22
那我那我上個(gè)季度需要繳納增值稅，這個(gè)增值稅是不能退的對(duì)嗎？然后我這個(gè)月又開了一個(gè)點(diǎn)的專票，給對(duì)方公司，對(duì)方公司是可以抵扣倆個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎？
劉艷紅老師
2023 10/09 20:31
你這個(gè)月一正一負(fù)，就不用交稅了
84784992
2023 10/09 20:35
老師，就是說我要把上個(gè)季度的專票作廢了，然后這個(gè)月還要再重新開一張專票給他
84784992
2023 10/09 20:35
那就是說我這個(gè)月的增值稅是需要先繳納嗎
劉艷紅老師
2023 10/09 20:35
是的，是的，就是這個(gè)意思
84784992
2023 10/09 20:36
然后下個(gè)季度申報(bào)就不繳納增值稅了對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 10/09 20:41
是的，是的，就是這樣的
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