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我們公司是建筑公司，會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目出納造工資表示時(shí)照了3000元的工資，實(shí)際會(huì)計(jì)人員沒有收到此款，項(xiàng)目出納將錢轉(zhuǎn)回了總公司財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目上做賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
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你好，當(dāng)時(shí)借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行做的嗎？
2023 10/10 12:06
84785033 
2023 10/10 12:34
是的這樣操作的
郭老師 
2023 10/10 12:35
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸工程施工工資。
84785033
2023 10/10 12:37
項(xiàng)目出納轉(zhuǎn)回總公司財(cái)務(wù)的賬就不體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 10/10 12:39
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)不就是。
84785033
2023 10/10 12:49
借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資，這部計(jì)提時(shí)候不做嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款，這部項(xiàng)目出納支付出去的時(shí)候也不做嗎？
郭老師
2023 10/10 12:50
你好，項(xiàng)目和總公司是什么關(guān)系？是總分公司嗎？
郭老師
2023 10/10 12:50
項(xiàng)目部他不單獨(dú)做賬務(wù)處理的。
84785033
2023 10/10 12:52
有點(diǎn)暈，我是需要分成3個(gè)部分做賬，還是兩個(gè)部分做賬？
第一步:計(jì)提工資
第二步:項(xiàng)目出納發(fā)放工資（減少的是員工的工資，但實(shí)際收錢的總公司出納）
第三部:項(xiàng)目出納轉(zhuǎn)款給總公司出納
84785033
2023 10/10 12:53
麻煩老師可以寫清楚一點(diǎn)嗎
84785033
2023 10/10 12:53
總分公司
郭老師
2023 10/10 12:53
一借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785033
2023 10/10 12:54
每次發(fā)工資的時(shí)候先從總公司借款，在發(fā)放工資
郭老師
2023 10/10 12:54
第二個(gè)，收回來，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2023 10/10 12:54
第三個(gè)支付給總公司是什么業(yè)務(wù)的，當(dāng)時(shí)收到錢的時(shí)候是什么業(yè)務(wù)？
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