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問(wèn)題已解決
老師，我9月份收的款發(fā)的貨10月份才開(kāi)的票，這種情況交增值稅的時(shí)候那個(gè)報(bào)表要怎么填寫(xiě)呀？
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你好，9月份做了收入。
2023 10/10 16:19
84785039 
2023 10/10 16:24
什么意思呀？
郭老師 
2023 10/10 16:24
9月份做了收入的嗎。
84785039
2023 10/10 16:25
我想問(wèn)的是交增值稅的時(shí)候要怎么報(bào)
郭老師
2023 10/10 16:27
你好，我的意思是你9月份做了收入沒(méi)有，如果9月份做了收入的話，一般納稅人的未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)，10月份開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 10/10 16:27
如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，10月在開(kāi)具的發(fā)票一欄里面填寫(xiě)證書(shū)就行。
84785039
2023 10/10 16:32
我們是小規(guī)模的，9月份這筆分錄是做收入好呢還是先掛預(yù)收呢
郭老師
2023 10/10 16:34
你好，掛預(yù)收賬款里面就行。
84785039
2023 10/10 16:41
報(bào)稅的時(shí)候就像您說(shuō)的那樣填寫(xiě)報(bào)表交稅是吧
郭老師
2023 10/10 16:42
你好，掛著預(yù)收不需要申報(bào)，這個(gè)月下一個(gè)月才申報(bào)。
84785039
2023 10/10 16:44
不對(duì)，就是9月份不管了，10月份正常在開(kāi)票那一欄填寫(xiě)收入就行了是吧
郭老師
2023 10/10 16:45
是的，是的，是這么做的。
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