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上月計提費用報銷按照其他應(yīng)付款入賬的，本月實際是銀行支付，上月計提借應(yīng)付職工薪酬福利費10貸其他應(yīng)付款，本月收到發(fā)票是銀行支付出去的，怎么平其他應(yīng)付款
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付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 10/12 10:26
84785040 
2023 10/12 10:27
可是發(fā)票來了我這邊要入費用，借費用貸銀行，上月計提入應(yīng)付職工薪酬福利費中的借方
玲老師 
2023 10/12 10:29
那不對計提的時候是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的時候是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785040
2023 10/12 10:30
上月已經(jīng)發(fā)放出去了發(fā)票沒來
84785040
2023 10/12 10:30
并入工資申報的時候用應(yīng)付職工薪酬福利費
玲老師
2023 10/12 10:31
發(fā)票沒來，現(xiàn)在來發(fā)票了，就把沒有發(fā)票的分錄紅沖按照發(fā)票再做這個分錄。
玲老師
2023 10/12 10:31
如果是單位員工要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡，不是直接發(fā)了。
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