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老師我想問一下 上月公司支付35W管理費(fèi) 沒收到發(fā)票 我做的分錄時借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 并且在當(dāng)月計提了 那我本月收到發(fā)票怎么做賬？
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你好，并且在當(dāng)月計提了，你做 的計提分錄是？?
2023 06/19 08:25
84785028 
2023 06/19 08:43
老師這是上月付款后做的分錄，當(dāng)時計提了四個月的，這個月計提了一個月的
鄒老師 
2023 06/19 08:44
你好，第二個圖片，就是你所做的計提分錄？?
84785028
2023 06/19 08:48
老師你好 是的
鄒老師
2023 06/19 08:49
你好，那取得發(fā)票的時候，就需要先把計提的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
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