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所得稅，暫估費用扣除，比如先暫估10月11月12月社保勞務費40萬，隨后逐月回來單據(jù)和發(fā)票，那沖銷暫估是只沖銷費用發(fā)票單據(jù)對應金額的部分么？
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你好，是的，只沖銷費用發(fā)票單據(jù)對應金額的部分
2023 10/12 17:10
84784979 
2023 10/12 17:12
到年底如果暫估的費用，沒沖完。是不是剩余部分要全部沖銷為0？
冉老師 
2023 10/12 17:13
到年底如果暫估的費用，沒沖完。是不是剩余部分要全部沖銷為0？
不用沖銷在賬面，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)增
84784979
2023 10/12 17:16
意思會計賬暫估的年底有余額，不用管了？
冉老師
2023 10/12 17:21
是的，因為是實際發(fā)生的
84784979
2023 10/12 17:26
還有，預繳所得稅 暫估費用 直接填在申報的利潤表里，稅局現(xiàn)在不會下來查賬吧？我們都是正規(guī)處理，也不怕查，就是領導不想讓過來
冉老師
2023 10/12 17:39
只要是真實的，不會的
84784979
2023 10/12 17:41
意思只要我這些費用四季度真實發(fā)生，就不算虛構(gòu)費用對嗎？我暫估費用的時候可以稍微多估一些是嗎？
冉老師
2023 10/12 17:45
是的，不算是虛構(gòu)，是真實的
84784979
2023 10/12 17:47
我可以多暫估一點嗎？剩下的匯算再補為什么有的老師說，暫估多會被稅局查
冉老師
2023 10/12 17:50
暫估的前提是，采購到貨了
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