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老師，我現(xiàn)在做23年1月份的賬，發(fā)現(xiàn)22年年底工資多計提了，我在23年1月份能直接沖減多計提的工資嗎？工資沒有發(fā)放，借利潤分配未分配貸應付職工薪酬嗎？
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您好，這個是可以1月份沖銷的
2023 10/13 09:26
84785015 
2023 10/13 09:27
分錄具體怎么做？
84785015
2023 10/13 09:28
然后22年的本年利潤也沒有結轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，需要做分錄嗎？小規(guī)模小企業(yè)會計準則
小鎖老師 
2023 10/13 09:29
1你計提多了，是相反的，借 應付職工薪酬 貸? ?利潤分配未分配
84785015
2023 10/13 09:31
22年的本年利潤沒有結轉(zhuǎn)到未分里面，需要在1月份補回來嗎
小鎖老師
2023 10/13 09:32
不用了，那個是跨年的
84785015
2023 10/13 09:33
那我直接沖減本年利潤嗎？
小鎖老師
2023 10/13 09:34
嗯對是這個意思的哈
84785015
2023 10/13 09:35
那我是不是需要更正22年的匯算清繳的表？
小鎖老師
2023 10/13 09:36
不用，做到2023年也是可以的
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