问题已解决
社保每個(gè)月的需要計(jì)提嗎老師
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同學(xué)你好
對的
需要計(jì)提的
2023 10/13 12:35
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2023 10/13 12:39
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 12:42
?您好,1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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2023 10/13 12:45
我現(xiàn)在計(jì)提9月份的社保,放在10月份計(jì)提發(fā)放可以嗎
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2023 10/13 12:46
但是9月份的社保在9月份銀行存款就已經(jīng)扣除了。9月份的銀行我怎么做呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 12:47
可以的
就是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放
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2023 10/13 12:47
那我9月計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 12:48
就是上面的分錄哦
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2023 10/13 12:48
銀行怎么做呢
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2023 10/13 12:49
那銀行沒有減少呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 12:52
這個(gè)就是上面的分錄
借其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
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2023 10/13 12:57
社??梢员驹掠?jì)提本月發(fā)放嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/13 13:00
同學(xué)你好
這個(gè)是本月計(jì)提本月繳納
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