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問(wèn)題已解決
老師，平小返利和返還資金都是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？好像有的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出而有的是進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和負(fù)數(shù)是同一個(gè)意思，同一個(gè)效果
2023 10/13 12:54
84785028 
2023 10/13 13:06
東老師：這個(gè)做過(guò)綜合題有時(shí)候是算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中的數(shù)，而有時(shí)候分錄是做的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。但填表時(shí)，做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填轉(zhuǎn)出數(shù)，而做到進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)應(yīng)該是填進(jìn)項(xiàng)稅額吧？
東老師 
2023 10/13 13:07
對(duì)的，就是這么填寫(xiě)表格的
84785028
2023 10/13 13:08
雖然 從交稅上來(lái)看，是沒(méi)有區(qū)別的，但最終兩種不同的做法，填表就不同。兩種都是對(duì)的？
東老師
2023 10/13 13:09
做賬兩種都是對(duì)的，但是填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候，都填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
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