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問(wèn)題已解決
老師，我們公司收到一張采購(gòu)返利的發(fā)票，當(dāng)時(shí)采購(gòu)做了待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，那我收到紅票時(shí)，是借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)？
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是對(duì)方開(kāi)的紅字信息，就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)
2023 05/30 16:20
84785034 
2023 05/30 16:31
是的，收到的是對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票。分錄做 借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) ；待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎？
84785034
2023 05/30 16:33
還是做 借：庫(kù)存商品-負(fù)數(shù) ；進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
家權(quán)老師 
2023 05/30 16:37
?借：庫(kù)存商品-負(fù)數(shù) ； 貸：應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)? ?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785034
2023 05/30 16:41
我能做借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)嗎
家權(quán)老師
2023 05/30 16:45
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84785034
2023 05/30 16:49
我之前就是這么做的，但是導(dǎo)致我的余額不平。5月實(shí)際應(yīng)交增值稅：6726.28 賬面應(yīng)交增值稅：6543.47 差額剛好是返利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81
家權(quán)老師
2023 05/30 16:55
所謂進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是已經(jīng)認(rèn)證了才需要轉(zhuǎn)出
84785034
2023 05/30 17:12
那就是如果沒(méi)認(rèn)證的我就做 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 或者 借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅-負(fù)數(shù) 嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 17:14
是的，就是那樣子的哈
84785034
2023 05/30 17:28
但是，我不確定認(rèn)證了沒(méi)有。因?yàn)榉道麤](méi)有具體針對(duì)哪筆采購(gòu)的貨物。是我們達(dá)到一定的采購(gòu)量就會(huì)返利一點(diǎn)點(diǎn)。
家權(quán)老師
2023 05/30 17:28
這個(gè)只有自己檢查發(fā)票是否認(rèn)證了哈
84785034
2023 05/30 17:44
那如果是未認(rèn)證的。我做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)-182.81。但是增值稅申報(bào)表顯示的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出182.81。這樣有問(wèn)題嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 17:47
說(shuō)明當(dāng)時(shí)你做錯(cuò)科目了
84785034
2023 05/30 17:49
就是申報(bào)表沒(méi)問(wèn)題，我做錯(cuò)科目了嗎？我當(dāng)時(shí)做的是借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)-182.81..老師，那正確我應(yīng)該怎樣做？
家權(quán)老師
2023 05/30 17:51
你現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目沖平就是了
84785034
2023 05/30 17:58
是 借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -182.81 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-182.81.這樣做對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 18:00
嗯嗯，沖平就是了哈
84785034
2023 05/30 18:07
好的，謝謝老師，平時(shí)怎么可以直接指定找你回答呢？
家權(quán)老師
2023 05/30 18:09
給我你的聯(lián)系方式，就行了哈
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