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固定資產折舊有計入研發(fā)支出,去年忘了從研發(fā)支出轉費用,怎么辦?還掛在上面。

84784960| 提问时间:2023 10/13 16:28
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
這個你要做 借:以前年度損益調整---研發(fā)費用 貸:累計折舊
2023 10/13 16:29
84784960
2023 10/13 16:30
之前有計提折舊的:借研發(fā)支出 貸累計折舊
王超老師
2023 10/13 16:31
這個你金額比較小,直接放到研發(fā)費用是可以的
84784960
2023 10/13 16:32
是研發(fā)支出,年末沒轉管理費用
王超老師
2023 10/13 16:32
是的, 是研發(fā)支出,年末沒轉管理費用
84784960
2023 10/13 16:33
這個年末應該轉費用里面把?沒轉會有什么影響不
王超老師
2023 10/13 16:58
你是資本化還是費用化的?
84784960
2023 10/13 16:59
研發(fā)生產的設備應該屬于費用化的把?
王超老師
2023 10/13 16:59
不一定的,要看你們的實際情況的
84784960
2023 10/13 17:00
又研發(fā)又生產的話這種是屬于哪種?如果涉及費用化跨年度了我應該怎么改呢?
王超老師
2023 10/13 17:01
? 固定資產折舊有計入研發(fā)支出,去年忘了從研發(fā)支出轉費用,怎么辦?還掛在上面。 你不是在問這個嗎
84784960
2023 10/13 17:03
是這樣,費用化應該怎么整理,因為又跨年
王超老師
2023 10/13 17:04
借:以前年度損益調整---研發(fā)費用 貸:累計折舊
84784960
2023 10/13 17:05
之前計提過累計折舊,這樣不是會重復幾張嗎?
王超老師
2023 10/13 17:07
? 你不是說,忘了嗎,不會重復啊
84784960
2023 10/13 17:08
我是忘了把借方的研發(fā)支出轉到管理費用去,折舊是又計提的
王超老師
2023 10/13 17:10
那你 借:管理費用 貸:研發(fā)支出
84784960
2023 10/13 17:12
是去年的,跨年也可以按這樣的分錄結轉嗎?
王超老師
2023 10/13 17:13
你這個金額大概是多少
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