問(wèn)題已解決

老師，個(gè)體戶定期定額征收改查賬，電子稅務(wù)局一二季度系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅每季度是定期定額3萬(wàn)元，我現(xiàn)在申報(bào)3季度的增值稅，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)了累計(jì)數(shù)是1-9月份收入，實(shí)際上1-2季度，沒(méi)開(kāi)過(guò)票也沒(méi)領(lǐng)過(guò)盤(pán)！現(xiàn)在申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上，怎么申報(bào)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 22:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，3季度的話，1-9月份是對(duì)的
2023 10/13 22:49
84784998
2023 10/13 22:55
系統(tǒng)默認(rèn)1-6月份定期定額6萬(wàn)元的收入，實(shí)際6月份沒(méi)有來(lái)一張發(fā)票，7月份才領(lǐng)的開(kāi)票稅控盤(pán)，3季度申報(bào)的話實(shí)際收入填進(jìn)去，系統(tǒng)累計(jì)金額大于我實(shí)際做賬得金額了！因?yàn)?-2季度沒(méi)有做賬開(kāi)票！
冉老師
2023 10/13 23:05
你好，學(xué)員，這個(gè)沒(méi)有顯示總金額的話，只能稅務(wù)局大廳申報(bào)
84784998
2023 10/13 23:09
老師，不是系統(tǒng)不顯示總金額，是1-2季度沒(méi)有做賬也沒(méi)有報(bào)稅，是定期定額系統(tǒng)申報(bào)！3季度開(kāi)票了，查賬征收，報(bào)增值稅，現(xiàn)在開(kāi)始做賬，我的收入就只有3季度的，而增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面有1-3季度的收入，這樣我的利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入會(huì)不匹配！不一致！這樣可以申報(bào)嗎？
冉老師
2023 10/13 23:15
這個(gè)可以申報(bào)，沒(méi)問(wèn)題的
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