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7月結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)計提所得稅有金額怎么處理?怎么樣才會出現(xiàn)金額的,是要交出現(xiàn)金額的所得稅嗎?

84784988| 提问时间:2023 10/14 14:26
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,7月結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 所得稅,應(yīng)當(dāng)在6月份(季度末月)有金額才對啊
2023 10/14 14:26
84784988
2023 10/14 14:27
你好,我發(fā)錯了,應(yīng)該是9月才對,現(xiàn)在做的賬是個體戶,請問出現(xiàn)金額怎么處理
鄒老師
2023 10/14 14:29
你好,個體戶,是沒有企業(yè)所得稅的。 出現(xiàn)計提所得稅有金額,計提的分錄是??
84784988
2023 10/14 14:32
軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的,點擊生成憑證它就出現(xiàn)了征收方式是查賬征收,不屬于小微企業(yè),當(dāng)期應(yīng)計提所得稅是21855.1,問一下是否要繳納所得稅?
鄒老師
2023 10/14 14:48
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
FAILED
84784988
2023 10/14 15:03
那什么會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的時候有計提的金額?
鄒老師
2023 10/14 15:04
你好,這個是軟件的問題(不清楚,抱歉)
FAILED
84784988
2023 10/14 15:09
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 10/14 15:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
84784988
2023 10/14 15:10
謝謝老師
鄒老師
2023 10/14 15:10
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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