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請教老師,我去年有一筆做的是,借其他應(yīng)收款/貸營業(yè)外收入,但是發(fā)現(xiàn)錯了

84785030| 提问时间:2023 10/14 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
關(guān)鍵是為啥錯了的呢?
2023 10/14 15:34
84785030
2023 10/14 15:37
其他應(yīng)收款是個人部分收取多了,收取多的被做成營業(yè)外收入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不對
家權(quán)老師
2023 10/14 15:47
關(guān)鍵是收取的什么東東?當(dāng)時應(yīng)該做什么科目?
84785030
2023 10/14 15:48
社保,個人部分
84785030
2023 10/14 15:51
借其他應(yīng)收款-社保個人部分/貸營業(yè)外收入
家權(quán)老師
2023 10/14 15:52
借:利潤分配-未分配利潤 貸:社保,個人部分
84785030
2023 10/14 15:53
不走以前年度損益這個科目嗎
家權(quán)老師
2023 10/14 15:57
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用
84785030
2023 10/14 16:01
老師其實是,社保多收了,
FAILED
84785030
2023 10/14 16:02
工資也多扣了
家權(quán)老師
2023 10/14 16:04
你的意思是多收的想退,不應(yīng)該計入收入?
84785030
2023 10/14 16:07
多收的肯定要退給員工,然后營業(yè)外收入減少,
家權(quán)老師
2023 10/14 16:09
那就是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款
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