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問題已解決
老師好！我司是采購方，8月收到進項票也已在8月抵扣，9月因發(fā)現(xiàn)開票有誤，要求銷方沖紅并重新開具，請問9月會計分錄怎樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！借應付賬款等 貸原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2023 10/16 09:01
84784985 
2023 10/16 09:19
重新開具的正確的發(fā)票，在9月份抵扣了，麻煩老師回復一下整個有關這張發(fā)票的完整會計分錄，謝謝！
84784985
2023 10/16 09:50
另外，想再請教下，公司給出差員工買得平安團體意外險的賬務處理？
宋生老師 
2023 10/16 11:33
您好，你10月就做上面我說的分錄。
這個保險費可以直接計入管理費用
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