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增值稅加計抵減分錄是借：應交稅金—未交稅金，貸：營業(yè)外收入？
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同學，你好
是可以的
2023 10/16 09:30
84784997 
2023 10/16 09:32
如果本月附表4要算的填加計抵減的數(shù)字，我9月份需不需要勾選進項發(fā)票？
小菲老師 
2023 10/16 09:32
同學，你好
可以勾選的
84784997
2023 10/16 09:33
加計抵減的稅額是高于銷項稅的，多余的部分是會進行退稅的是吧？
小菲老師
2023 10/16 09:35
同學，你好
多余的部分是可以抵扣之后的增值稅
84784997
2023 10/16 09:36
現(xiàn)在不是一有多余的就要進行退稅嗎？
小菲老師
2023 10/16 09:38
同學，你好
不是的，可以選擇之后抵扣
84784997
2023 10/16 09:40
那加計抵減的增值稅單獨記一個應交稅金的二級科目，到年底怎么解決呢？
84784997
2023 10/16 09:41
營業(yè)外收入也是要結轉到當期的本年利潤哦
小菲老師
2023 10/16 09:41
同學，你好
結轉到?：應交稅費—未交增值稅
84784997
2023 10/16 09:46
那這個應交稅費—未交增值稅呢，一直放著嗎？
小菲老師
2023 10/16 09:47
同學，你好
不是，然后結轉到應交稅費——應交增值稅 ，最后繳納掉
84784997
2023 10/16 09:48
那能不能直接加計抵減的直接放到進項稅里面？
小菲老師
2023 10/16 09:49
同學，你好
不建議的
84784997
2023 10/16 09:53
老師，那我本月銷項稅20000，進項稅10000，算的加計抵減的稅額30000，分錄怎么寫呢？
小菲老師
2023 10/16 09:55
同學，你好
借：應交稅費—增值稅加計抵減?
貸：其他收益
84784997
2023 10/16 10:03
分錄后面的數(shù)字呢，是多少呢？本月就做這一個分錄哦
小菲老師
2023 10/16 10:05
同學，你好
借：應交稅費—增值稅加計抵減? ?30000
貸：其他收益? ??30000
加計抵減的分錄就這么做
84784997
2023 10/16 10:08
那我本月銷項2萬，進項1萬，抵減的稅額會自動再把銷項抵掉嗎？
小菲老師
2023 10/16 10:12
同學，你好
嗯嗯，會的
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