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請教一下，2023年所得稅匯算清繳中，期間費用明細表研究費用應(yīng)該如何取數(shù)？它應(yīng)該和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中的研發(fā)費一致嗎？
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你好，管理費用研究費這個里面的。
這個不一定是一樣的，因為你做了研發(fā)支出，他不一定允許加計扣除。
2023 10/16 10:32
84784963 
2023 10/16 10:38
稅務(wù)局的人給我打電話，他的意思，這兩個數(shù)是一致的
84784963
2023 10/16 10:40
讓我今天給他確認一下，哪個數(shù)據(jù)是準確的，我現(xiàn)在是期間費用的表里的研究費用比加計扣除中的研發(fā)費用數(shù)據(jù)小
郭老師 
2023 10/16 10:40
你好，你看一下是不是有不符合加計扣除的。
84784963
2023 10/16 10:46
那我應(yīng)該怎么跟稅務(wù)局的人說呢？我第一次做匯算清繳，本來也不太懂，現(xiàn)在沒頭緒
怎么查呢
郭老師
2023 10/16 10:56
你跟他說一下，你的研發(fā)加計扣除是多少，然后發(fā)生的是多少，有什么不允許加急扣除的唄。
84784963
2023 10/16 11:22
他沒說我的哪這個問題，就問我哪個表的數(shù)據(jù)是最準確的
我理解的就是如果期間費用的不對，那我就只改期間費用，如果加計扣除的不對，那我就改的多了。稅費也有問題
郭老師
2023 10/16 11:24
我不知道你的報表是不是準確，你自己核對一下可以嗎？
郭老師
2023 10/16 11:24
期間費用里面，這里填寫的是發(fā)生額，不管抵扣不抵扣稅都在這里面。
郭老師
2023 10/16 11:24
我說的就是你那個不一致的問題啊，你查一下不就行了。
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